甘肃省科学院生物研究所2022年部门预算公开说明

来源:本站 击数:3360 发布时间:2022-03-15

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省科学院生物研究所定位于以生物资源的研究开发与可持续利用(基础)研究和成果转化为主,开展科技创新、科技推广和符合全省工农业需求的共性技术难题攻关及高新技术项目研究,为政府决策和规划提供技术咨询,为社会提供综合性技术服务和技术培训。宗旨和业务范围:1、从事生物技术、生物基础研究;2、对研究成果及外来先进技术的示范推广;3、负责农业、饮食品及植物有效成份技术的研究及推广。

二、机构设置

(一)内设机构

甘肃省科学院生物研究所下设3个管理部门8个业务部门,具体为:综合办公室、基地办公室、财务室、工业生物技术研究室、资源与环境生物技术研究室、农业生物技术研究室、食用菌技术研究室、食品生物技术研究室、厌氧微生物中心、工程咨询中心、中试试验基地。拥有国家级、省级平台7个,分别是中国工业微生物菌种保藏管理中心甘肃分中心、国家中小企业公共服务示范平台、微生物资源及生物能源院士工作站、甘肃省微生物资源开发利用重点实验室、特色微生物与植物资源创新甘肃国际科技合作基地、甘肃省工业生物技术产业行业技术中心、甘肃省生物催化与生物转化工程实验室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年收入预算624.12万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加242.71万元,增长63.6%,增长的主要原因是上年结转收入增加。包括:一般公共预算收入198.17万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入425.95万元。

(二)支出预算

2022年支出预算624.12万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加242.71万元,增长63.6%,增长的主要原因是上年结转收入增加。当年财政拨款主要是:

1.科学技术支出465.90万元。

2.社会保障和就业支出108.06万元。

3.卫生健康支出50.16万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出198.17万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出198.17万元,比2021年预算减少7.00万元,下降3.4%,下降的主要原因是离退休医疗补助减少。

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费0.00万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年持平。

4.培训费0.0万元,与上年持平。

5.会议费0.0万元,与上年持平。

6.2022年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

(详见部门预算公开表10)

(一)政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入

2022年本部门有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收50.92万元。

  2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

(三)政府采购情况

  2022年预算单位政府采购预算总额124.87万元,其中:政府采购货物预算124.87万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1750.97万元。其中:办公及科研用房5876.8平方米,价值388.65万元。预算单位共有公务用车 3辆,价值 45.01万元。单价20万元以上的设备价值601.48万元。

(五)重点项目情况

(六)部门管理的转移支付

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

    根据省财政厅及上级主管部门工作要求,对我所2021年度部门整体支出绩效及院列财政拨款项目资金预算绩效目标执行情况进行了绩效自评,通过绩效自评2021年度本部门整体支出绩效得分93.88分。纳入2021年院列项目绩效自评的项目3个,应用研发类项目、人才引进与培养项目、高新技术产业化项目各1项。通过绩效评价及时发现预算执行中存在的问题并对其及时进行纠偏改进,从而提高了部门财政资金的使用效益,提升单位的管理水平。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

    2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指中央、地方财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


   附件1:【12】部门预算公开表.xls

       附件2:2022年甘肃省科学院生物研究所整体支出绩效目标表.xls



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